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                2023-2025年内控检查评价和信息化规划服务项目公开招标项目(第2次)招标公告

                   日期:2023-12-07     浏览:0    
                核心提示:1.本招标项目名称为: 2023-2025年内控检查评价和信息化规划服务项目公开招标, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格

                        1.  本招标项目名称为: 2023-2025年内控检查评价和信息化规划服务项目公开招标, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。

                2.项目概况与招标范围

                    2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分(根据具体招标项∩目填写)
                2.1.1项目概况:
                开展对公司本◣部及所属单位内控检查评价、专项风险评估及信息化规︽划工作。工作涵盖:
                (1) 内控检查评价:开展2023-2025年度内控检查评价、内控自评审核及报告,具体包含以下工作:
                ① 内控检查评价:按照《企业内部控制基本规范》《企业内部〓控制评价指引》以及集团★公司要求,对龙源电力所属34家单位内控风险管理设计及执行有效性开展检查评价,实现三年全覆盖,评价工作应涵盖所属单位全业务流程,并跟踪内控缺陷整改落实情况;
                ② 内控∞自评价:于每年年底前,对公司本部及所属40家单位内控评价底稿及缺陷进行审核,跟踪内控自评价缺陷整改落实情况,提供相关咨询服务;
                ③ 内控培训(每年至少两次)。
                (2) 风控能力诊断评估及报告→:
                ① 风控水平及智能化成熟度诊断:进行公司风控体系管理成熟度及数字化、智能化建设情况评估,围♀绕体系全面性及覆盖度,业务应融入度、应用场景典型性、方法技术实用性、时效性、效果量化及可视化等方面,设计出具有理论依据、前瞻性指导性使用模型指标,契合公司发展Ψ战略、管控模式、信息数智发展水平,符合国资监管、资本市场监管趋势,体现国际一流先进理念及特征,具有进一步指导企业进一步落地优化的现实意义↙和能力。形成成熟度诊断模型、量化标准及支撑卐性材料、组织行业内外专家进行论证,形成成熟度诊断报告及【风控能力发展规划;
                ② 风险评估情况跟踪与督导:就年度重大风险应对措施落地、季度风险应对任务、预警指标监测情况进行跟踪;跟踪系统内季度重大风险管控情况;完成流程优化及配套规则提升等日常工作「形成全面、季度风险评估报告等。
                (3) 体系建设、管理及评价标↙准更新:
                ①以所属单位内控风险管理“3图9库”体系文件成果载体为工具,对标集团和龙源最新内控风险管理标准和要求,梳理各单位的组织体◣系、制度体系、业务流程等管理标准,完成各⌒单位三位一体“1+N”手册更新;
                ②按照集团☆公司风控系统操作要求,协助各单位完成系统内体系更新维护等工作;
                ③应用需求设计及对接:基于所属各单位管控模式和管控要求及功能定位,按照上集团公司及龙源相关要求,探索研究数字化管控方案,数据采集模ω式、模型算法等,提供符合㊣ 所属各单位个性化管理需求的数字化应用场景设计方案,提高日常管控效率。
                (4) 专项评估类:对存量风险化解和缺陷整改优化效果进行复盘总结∞及必要调整;结合国资委及集团公司要求,对新出现的增量典型风险或↓问题(如境外风ω 险、资金风险、合规风险等),进行专项调查研究、分析评估及应对,形成专项风险评估报告及应对方案等。(每年至少2个)
                2.1.2招标范围:包括但不限于【时间范围】:2023-2025年内控检查评价和信息化规划服务;【实体范围】:包括但不限于龙源◆电力本部及所属40家单位,包括37家境内公司、3家境外①公司;【工作范围】:包含检查评价及相关咨询、专项风险评估、信息化规划、数字化应用场景设计等;【业务↑域范围】涵盖战略、市场、运营、财务、法律合规五大类目标项下84个三级子项的管理域。
                2.1.3服务期限:签订合同之︾日开始至2026年6月30日,所有项目成果须经公司审核通过。
                2.1.4质量要求:所有项目成果须经公司审核通过。

                 

                    2.2 其他:/

                3.投标人资格要求

                    3.1 资质条件和业绩要求:

                    【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提Ψ供有效的证明文件;

                    (2)投标人须具有并提供有效∩的CMMI ML3级及以上体系认证证书;

                    (3)投标」人须具有并提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书;

                    (4)投标人须具有并提供有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。

                    【2】财务要求:

                    【3】业绩要求:2019年12月1日至开标截止日(以合同签订时间∑ 为准),投标人须提供内控或风险管理类合同业绩1份;投标〖人须提供能证明本次招标业绩要求的合同证明扫描█件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。

                    【4】信誉要求:/

                    【5】项目负责人的资格要求:投标人拟派的项目负责人须具有并提供有效的CIA或PMP或CPA证书。

                    【6】其他主要人员△要求:(1)投标人须提供至少5名实施顾问作为其他团队成员,其中至少3人须具有并提供有效的CIA或PMP或内控风险管理师资格证书;

                    (2)投标人须提供至少1名常驻人员,未经允许〖不得随意更换。

                    【7】设备要求:/

                    【8】其他要求:/

                    3.2 本项目不接受联合体投标。

                4.招标文件☆的获取

                    4.1 招标文件开始购买时间2023-12-07 14:00:00,招标文件购←买截止时间2023-12-14 16:00:00。

                购买招标文件的投标人,请联系办理供应商会员事宜,未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。成为正式供应ζ商后根据招标公告的相应说明在线完成招标文件的购买!为保证您◣能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程以公告详细〖内容为准! 
                详情请咨询
                联系人:马友
                手  机:18701298819 (微信同号)
                咨询电话:010-51957412

                2023-2025年内控检查评价和信息化规划服务项目公开招标项目(第2次)招标公告

                 
                 
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